In één oogopslag
Exploitatieresultaat
Bedragen x 1.000 | ||
|---|---|---|
2020 | ||
Inkomsten | ||
Watersysteembeheer | 101,6 | |
Zuiveringsbeheer | 49,5 | |
Subtotaal inkomsten | 151,1 | |
Uitgaven | ||
Primaire keringen | -13,4 | |
Boezem | -14,8 | |
Deelsystemen | -63,0 | |
Waterketen | -40,0 | |
Bestuur & organisatie | -17,2 | |
Subtotaal uitgaven | -148,4 | |
Exploitatieresultaat | 2,6 | |
Onttrekking bestemmingsreserve | 2,2 | |
Te bestemmen resultaat | 4,8 | |
Watersysteembeheer | 6,4 | |
Zuiveringsbeheer | -1,6 |
Eigen vermogen
Eigen vermogen taak watersysteembeheer, na bestemming van het resultaat | |||
|---|---|---|---|
Bedragen x 1 miljoen | |||
1-1-2020 | Resultaat | 31-12-2020 | |
Algemene reserve | 3,0 | 3,0 | |
Bestemmingsreserve tariefsegalisatie | 6,8 | 5,0 | 11,8 |
Overige bestemmingsreserves | 6,2 | -0,7 | 5,5 |
Eigen vermogen | 16,0 | 4,3 | 20,3 |
Eigen vermogen taak zuiveringsbeheer, na bestemming van het resultaat | |||
Bedragen x 1 miljoen | |||
1-1-2020 | Resultaat | 31-12-2020 | |
Algemene reserve | 2,0 | 2,0 | |
Bestemmingsreserve tariefsegalisatie | 6,7 | -2,0 | 4,7 |
Overige bestemmingsreserves | 1,2 | 0,3 | 1,5 |
Eigen vermogen | 9,9 | -1,7 | 8,2 |
Financieel resultaat
Financieel resultaat | |||
|---|---|---|---|
Bedragen x 1.000 | |||
Gewijzigde begroting 2020 | Resultaat 2020 | Verschil resultaat met gewijzigde begroting | |
Netto lasten | -154,7 | -148,4 | 6,3 |
Netto belastingopbrengsten | 152,6 | 151,1 | -1,6 |
Exploitatieresultaat | -2,1 | 2,6 | 4,7 |
Onttrekking bestemmingsreserves | 2,4 | 2,2 | -0,2 |
Te bestemmen resultaat | 0,3 | 4,8 | 4,5 |
Besluitvorming AB bestemmingsreserves (dotatie/ vrijval) | -0,3 | -1,7 | -1,4 |
Ten laste/ gunste van egalisatiereserve | 0,0 | 3,1 | 3,1 |
Watersysteembeheer | 1,1 | 5,0 | 3,9 |
Zuiveringsbeheer | -1,1 | -2,0 | -0,8 |
Door afrondingsverschillen sluit de optelling niet aan. |
Voortgangs beleidsdoelen
Voortgang beleidsdoelen 2020 | |||
|---|---|---|---|
Aantal maatregelen | In % van het totaal | ||
| Gerealiseerd | 40 | 78% |
| Niet in 2020 gerealiseerd, maar wel in 2021 | 5 | 10% |
| Gewijzigd in samenspraak met bestuur of vanuit een andere overheid | 4 | 8% |
| Niet gerealiseerd | 2 | 4% |
