Bedragen x € 1 miljoen
Grootste afwijkingen | Verschil realisatie met gewijzigde begroting |
|---|---|
Baggeren (incidenteel) Door een meevallende aanbesteding hebben we niet al het budget hoeven te gebruiken. Verder bleek na het baggeren dat er minder bagger op de kant achterbleef. Hierdoor hebben we minder nadeelcompensatie hoeven te betalen. De baggerdepots van de grote vaarten zijn, zoals gepland, niet in 2020 afgewerkt, maar dit gebeurt in 2021. Dit vindt dat plaats binnen het reguliere budget. | 0,3 (V) |
Sanering (incidenteel) De sanering van Het Vliet in het centrum van Franeker is in december 2020 aanbesteed. De sanering schuift daardoor een jaar op naar 2021. In de begroting van 2021 is geen rekening gehouden met de kosten van deze sanering. Daarom stellen we voor hiervoor een bestemmingsreserve te vormen. | 0,3 (V) |
Vispassages (incidenteel) In 2020 zouden we twee vispassages realiseren. Hoewel we wel een start hebben gemaakt, zijn we nog niet met de bouw begonnen. In de begroting van 2021 is geen rekening gehouden met deze bouwkosten. We stellen daarom voor hiervoor een bestemmingsreserve te vormen. | 0,3 (V) |
Veiligheidsmaatregelen (incidenteel) Door corona hebben we in 2020 minden veiligheidsronden uitgevoerd dan gepland. Ook viel het aantal grotere storingen bij de gemalen relatief gezien mee. Hierdoor is een deel van het budget niet besteed. | 0,1 (V) |
Onderhoud gemeenten (incidenteel) Een aantal gemeenten heeft het onderhoud van de waterlopen in stedelijk gebied niet volgens afspraken uitgevoerd. De compensatie daarvoor hebben we dan ook niet betaald. | 0,1 (V) |
Elektriciteit (incidenteel) Tijdens de natte perioden in 2020 hebben de gemalen extra moeten pompen. Daarvoor is meer elektriciteit verbruikt. | 0,2 (N) |
Overig | 0,2 (N) |
Totaal | 0,7 (V) |