De grootste afwijkingen zijn als volgt:
Exploitatie
Bedragen x € 1 miljoen
Grootste afwijkingen
(N) = nadelig t.o.v. begroting; (V) is voordelig t.o.v. begroting | Verschil realisatie met gewijzigde begroting |
|---|
Slibafzet (incidenteel)
De hoeveelheid ontwaterd slib is toegenomen door hogere lozingen van met name de zuivelindustrie. | 0,2 (N) |
|---|
Onderhoud (incidenteel)
De kosten voor het onderhoud aan de assets is hoger uitgevallen dan begroot. De slibontwateringsinstallatie in Heerenveen bevindt zich in zijn laatste operationele fase. De kosten voor onderhoud en reparaties om de installatie in bedrijf te houden lopen hierdoor op.
Er zijn extra onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de rioolgemalen. Pompen, afsluiters en leidingwerk zijn vervangen om de bedrijfszekerheid te garanderen. | 0,1 (N) |
|---|
Zonne-energie (structureel)
Na de zomer zijn op een aantal rwzi’s zonnepanelen in bedrijf gesteld. Hiermee is, met name dankzij een zonnige maand september, bespaard op elektriciteitskosten. In de begroting 2021 is al rekening gehouden met de geïnstalleerde productiecapaciteit van de zonnevelden. | 0,2 (V) |
|---|
Interne capaciteit (incidenteel)
Er is minder engineeringscapaciteit ingezet op projectontwikkeling en procesoptimalisatie dan begroot. De uren zijn vooral ingezet op lopende investeringsprojecten zoals duurzame slibverwerking en RWZI Bolsward. | 0,3 (V) |
|---|
Overig | 0,1 (V) |
|---|
Totaal | 0,3 (V) |
|---|
